Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 1011404391 elektr. 2/14 298,78 s DPH 05.02.2014 MAGNA Materská škola 11.07.2014
Faktúra 4758745857 telefon 1/14 60,68 s DPH 07.02.2014 TELEKOM Materská škola 11.07.2014
Faktúra 7400937714 mobil 1/14 10,87 s DPH 07.02.2014 TELEKOM Materská škola 11.07.2014
Faktúra 3414000957 olo 1/14 82,95 s DPH 13.02.2014 Hl.M.SR Materská škola 11.07.2014
Faktúra 1759738718 telefon 2/14 52,18 s DPH 07.03.2014 TELEKOM Materská škola 14.07.2014
Faktúra 90140095 teplo Túv 1/13 4 043,28 s DPH 13.02.2014 Račianska Teplárenska Materská škola 11.07.2014
Faktúra 401846 hygiena, sanitácia, čistenie 151,62 s DPH 26.02.2014 Ecolab Materská škola 11.07.2014
Faktúra 114110468 voda 251,88 s DPH 28.02.2014 BVS Materská škola 14.07.2014
Faktúra 104400268 internet servis 80,00 s DPH 28.02.2014 VNET System Materská škola 14.07.2014
Faktúra 7402047779 mobil 2/14 51,96 s DPH 28.02.2014 TELEKOM Materská škola 14.07.2014
Faktúra 1011411842 elektr. 3/14 298,78 s DPH 05.03.2014 MAGNA Materská škola 14.07.2014
Faktúra 7203052984 zemný plyn 37,00 s DPH 06.03.2014 SPP Materská škola 14.07.2014
Faktúra 104400324 internet 3/14 19,75 s DPH 06.03.2014 VNET System Materská škola 14.07.2014
Faktúra 614101851 zrážková voda 2/14 81,84 s DPH 06.03.2014 BVS Materská škola 14.07.2014
Faktúra 311031303 teplo Túv 2/14 2 830.00 s DPH 06.03.2014 Račianska Teplárenska Materská škola 14.07.2014
Faktúra 3414011938 olo 2/14 66,36 s DPH 07.03.2014 Hl.M.SR Materská škola 14.07.2014
Faktúra 511037769 poistenie 165,97 s DPH 12.05.2014 Allianz - Slov.poisťovňa Materská škola 14.07.2014
Faktúra 2397/14 čist. prostriedky 397,74 s DPH 16.05.2014 Dimarko Materská škola 14.07.2014
Faktúra 7407988871 mobil 8/14 25,30 s DPH 27.08.2014 TELEKOM Materská škola 11.09.2014
Faktúra 6300208555 plyn 8/14 37,00 s DPH 06.08.2014 SPP Materská škola 11.09.2014
zobrazené záznamy: 141-160/210