Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra elektrika 1/14 298,78 s DPH 07.01.2014 MAGNA Materská škola 15.07.2014
Faktúra 104400032 internet 19,75 s DPH 13.01.2014 VNET System Materská škola 11.07.2014
Faktúra 94012014 Prevádzkový a sanitačný program pre ZŠS 39,32 s DPH 14.01.2014 SOT -GL Materská škola 11.07.2014
Faktúra 1140000077 e škola tlačivá 2014 39,90 s DPH 21.01.2014 Ševt Materská škola 11.07.2014
Faktúra 7134726409 dodávka plynu 37,00 s DPH zálohová platba 9105343549 27.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola 10.07.2014
Faktúra 140091 učebné pomôcky - povolania 17,40 s DPH 28.01.2014 INFRA Materská škola 11.07.2014
Faktúra 501 web stránka 186,00 s DPH 29.01.2014 PYROBOZ Materská škola 11.07.2014
Faktúra 7203029249 zemný plyn 2/14 37,00 s DPH 05.02.2014 SPP Materská škola 11.07.2014
Faktúra 114101554 voda 264,74 s DPH 05.02.2014 BVS Materská škola 11.07.2014
Faktúra 1011404391 elektr. 2/14 298,78 s DPH 05.02.2014 MAGNA Materská škola 11.07.2014
Faktúra 7400937714 mobil 1/14 10,87 s DPH 07.02.2014 TELEKOM Materská škola 11.07.2014
Faktúra 4758745857 telefon 1/14 60,68 s DPH 07.02.2014 TELEKOM Materská škola 11.07.2014
Faktúra 104400195 internet 2/14 19,75 s DPH 10.02.2014 VNET System Materská škola 11.07.2014
Faktúra 614100561 zrážková voda 1/14 90,68 s DPH 13.02.2014 BVS Materská škola 11.07.2014
Faktúra 3414000957 olo 1/14 82,95 s DPH 13.02.2014 Hl.M.SR Materská škola 11.07.2014
Faktúra 90140095 teplo Túv 1/13 4 043,28 s DPH 13.02.2014 Račianska Teplárenska Materská škola 11.07.2014
Faktúra 401846 hygiena, sanitácia, čistenie 151,62 s DPH 26.02.2014 Ecolab Materská škola 11.07.2014
Faktúra 114110468 voda 251,88 s DPH 28.02.2014 BVS Materská škola 14.07.2014
Faktúra 104400268 internet servis 80,00 s DPH 28.02.2014 VNET System Materská škola 14.07.2014
Faktúra 7402047779 mobil 2/14 51,96 s DPH 28.02.2014 TELEKOM Materská škola 14.07.2014
zobrazené záznamy: 1-20/210